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IVA: Perguntas frequentes

IVA: Perguntas frequentes

O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) na União Europeia é um imposto de consumo geral calculado sobre o valor agregado a bens e serviços. Aplica-se à maioria dos bens e serviços comprados e vendidos para uso ou consumo na União Europeia.

A Semrush recolhe Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de clientes residentes na União Europeia, Reino Unido, Suíça, Noruega, África do Sul, Turquia, México e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Quem precisa pagar IVA | UE?

Segundo os regulamentos de IVA da UE em vigor desde o início de 2015, a Semrush Corporation é obrigada a recolher o IVA sobre pagamentos de clientes que consomem nosso serviço na União Europeia.

Ao comprar uma nova assinatura da Semrush, você precisa confirmar se reside na UE para fins de IVA. Se você confirmar que está fora da União Europeia para fins de IVA, o imposto não será cobrado.

Se você estiver na União Europeia para fins de IVA, precisa levar em consideração o seguinte:

  • Se você consumir o nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e nos fornecer o seu número de IVA válido para transações internacionais, o IVA não será cobrado.
  • Se você consumir nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e seu número de IVA for inválido para transações internacionais, o IVA será cobrado de acordo com as taxas vigentes no seu país de residência. Para evitar isso, certifique-se de que:
    • Seu número de IVA foi digitado corretamente, incluindo o número do seu país;
    • Você não está usando seu número de IVA pessoal (individual).
    • Se você consumir o nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e não pudermos verificar o número de IVA digitado, seu pagamento será processado e o IVA cobrado. Tentaremos verificá-lo novamente mais tarde.
    • Se você consumir nosso serviço como pessoa física (B2C), o IVA será cobrado de acordo com as taxas vigentes no seu país de residência.

Para os usuários que fizeram uma assinatura recorrente da Semrush ou começaram a usar a função de cobrança automática da API antes de 2015: o IVA já foi calculado com a taxa aplicável do país indicada nas informações da fatura em seu Perfil de Usuário.

Se você atualizar seu perfil inserindo um novo número de IVA ou outro país ou estado de residência, o custo de sua assinatura recorrente pode mudar de acordo com possíveis diferenças em sua taxa de IVA.

Por exemplo, se um cliente finalizar um pedido de assinatura recorrente e confirmar que está fora da UE e, posteriormente, confirmar que é residente da UE, o IVA será cobrado no próximo pagamento.

Ou, se um cliente finalizar um pedido de assinatura recorrente e confirmar que está consumindo os serviços da Semrush no Chipre, aplica-se uma taxa de IVA de 19%. Se ele selecionar a Grécia como país de consumo, será aplicada uma taxa de IVA de 24%.

Se você tiver uma assinatura recorrente e alterar suas informações de cobrança ao pagar por outros produtos da Semrush, (por exemplo, um relatório personalizado ou API), o IVA será aplicado à sua assinatura recorrente no próximo pagamento.

Quem precisa pagar IVA | Fora da UE?

A Semrush também recolhe Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de clientes residentes no Reino Unido, Suíça, Noruega, África do Sul, Turquia, México e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Se você estiver em um desses países para fins de IVA, precisa levar em consideração o seguinte:

  • Se você consumir o nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e nos fornecer o seu número de IVA válido para transações internacionais, o IVA não será cobrado.*
     
  • Se você consumir nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e seu número de IVA for inválido para transações internacionais, o IVA será cobrado de acordo com as taxas vigentes no seu país de residência. Para evitar isso, certifique-se de que:
     
    • Seu número de IVA é válido e foi digitado corretamente, incluindo o código do país quando aplicável. Os requisitos exatos do formato do IVA de cada país podem ser encontrados abaixo.
    • Você não está usando o seu número de IVA individual (pessoa física).*
    • Se você consumir o nosso serviço, sendo uma pessoa jurídica (B2B), e não pudermos verificar o número de IVA digitado, seu pagamento será processado e o IVA cobrado. Tentaremos verificá-lo novamente mais tarde.
    • Se você consumir nosso serviço como pessoa física (B2C), o IVA será cobrado de acordo com as taxas vigentes no seu país de residência.

      *Observe que a Suíça, o México e a África do Sul são exceções, pois somos obrigados a recolher IVA de todos os pagamentos de usuários desses países, independentemente de serem B2B ou B2C.

Se você atualizar seu perfil de usuário inserindo um novo número de IVA ou outro país ou estado de residência, o custo de sua assinatura recorrente poderá mudar de acordo com possíveis diferenças em sua taxa de IVA.

Por exemplo: se um cliente finalizar um pedido de assinatura recorrente e confirmar que está fora do Reino Unido e, posteriormente, confirmar que é residente do Reino Unido, o IVA será cobrado no próximo pagamento.

Se você tiver uma assinatura recorrente e alterar suas informações de cobrança ao pagar por outros produtos da Semrush, (por exemplo, um relatório personalizado ou um pacote de API), o IVA será aplicado à sua assinatura recorrente no próximo pagamento.

Países da UE

Áustria

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: AT + 9 caracteres
    Observação: o primeiro caractere (antes do código do país "AT") sempre é um "U"
    Exemplo de formato: ATU12345678

Bélgica

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: BE + 10 caracteres
    Observação: coloque um "0" (zero) à frente se o número da sua empresa tiver 9 dígitos em vez de 10
    Exemplo de formato: BE1234567890

Bulgária

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: BG + 9 ou 10 caracteres
    Exemplos de formato: BG123456789 ou BG1234567890

Croácia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 25%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: HR + 11 caracteres
    Exemplo de formato: HR12345678901

Chipre

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 19%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: CY + 9 caracteres
    Observação: o último caractere precisa ser sempre uma letra Exemplo de formato: CY12345678X

República Tcheca

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: CZ + 8, 9 ou 10 caracteres
    Observação: se o número da sua empresa tiver mais de 10 caracteres, exclua os 3 primeiros
    Exemplos de formato: CZ12345678, CZ123456789 ou CZ1234567890

Dinamarca

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 25%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: DK + 8 caracteres
    Exemplo de formato: DK12345678

Estônia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 22%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: EE + 9 caracteres
    Exemplo de formato: EE123456789

Finlândia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 24%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: FI + 8 caracteres
    Exemplo de formato: FI12345678

França

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: FR + 11 caracteres
    Observação: o número da empresa pode incluir caracteres alfabéticos (qualquer um exceto O ou I) como primeiro, segundo ou primeiro e segundo caracteres.
    Exemplos de formato: FR12345678901, FRX1234567890, FR1X123456789 ou FRXX123456789

Alemanha

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 19%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: DE + 9 caracteres
    Exemplo de formato: DE123456789

Grécia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 24%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: EL + 9 caracteres
    Exemplo de formato: EL123456789

Hungria

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 27%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: HU + 8 caracteres
    Exemplo de formato: HU12345678

Irlanda

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 23%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: IE + 8 ou 9 caracteres
    Observação: o número da empresa inclui um ou dois caracteres alfabéticos (o último, o segundo e o último, ou os dois últimos)
    Exemplo de formato: IE1234567WA

Itália

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 22%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: IT + 11 caracteres
    Exemplo de formato: IT12345678901

Letônia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: LV + 11 caracteres
    Exemplo de formato: LV12345678901

Lituânia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: LT + 9 ou 12 caracteres
    Exemplos de formato: LT123456789 ou LT123456789012

Luxemburgo

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 17%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: LU + 8 caracteres
    Exemplo de formato: LU12345678

Malta

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 18%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: MT + 8 caracteres
    Exemplo de formato: MT12345678

Países Baixos

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: NL + 12 caracteres
    Observação: o 10º caractere do número de uma empresa é sempre B, e empresas que formam um Grupo de IVA têm o sufixo BO2
    Exemplos de formato: NL123456789B01 ou NL123456789BO2

Polônia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 23%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: PL + 10 caracteres
    Exemplo de formato: PL1234567890

Portugal

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 23%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: PT + 9 caracteres
    Exemplo de formato: PT123456789

Romênia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 19%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: RO + até 10 dígitos (mínimo de 2 dígitos)
    Exemplo de formato: RO1234567890

Eslováquia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: SK + 10 caracteres
    Exemplo de formato: SK1234567890

Eslovênia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 22%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: SI + 8 caracteres
    Exemplo de formato: SI12345678

Espanha

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 21%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: ES + 9 caracteres
    Observação: o número da empresa inclui 1 ou 2 caracteres alfabéticos (o primeiro, o último, ou o primeiro e o último)
    Exemplos de formato: ESX12345678, ES12345678X, ESX1234567X

Suécia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 25%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: SE + 12 caracteres
    Exemplo de formato: SE123456789012

Países fora da UE

Reino Unido

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: GB + 9 ou 12 dígitos
    Exemplo de formato: GB123456789

Reino Unido (Irlanda do Norte)

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança:
    XI + 9 dígitos
    XI + 12 dígitos (comerciantes de filiais)
    XI + 5 caracteres (GD no caso de departamentos governamentais, e HA no caso de autoridades de saúde)
    Exemplos de formato: XI123456789, XI123456789123, XIGD123 ou XIHA123

Suíça

Observação: mesmo que um número de IVA válido seja fornecido a nós, ainda somos obrigados a recolher IVA de clientes na Suíça. Confira mais informações aqui.

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 8.1% 
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: CHE + 9 caracteres + MWST/TVA/IVA (opcional)
    Exemplos de formato: CHE123456789, CHE123.456.789, CHE123.345.678MWST, CHE123.345.678TVA ou CHE123.345.678IVA

Noruega

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 25%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: 9 dígitos ou 9 dígitos + MVA
    Exemplo de formato: 123456789 ou 123456789MVA

África do Sul

Observação: mesmo que um número de IVA válido seja fornecido a nós, ainda somos obrigados a recolher IVA de clientes na África do Sul. Confira mais informações aqui.

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 15%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: 10 dígitos
    Observação: o número da empresa deve começar com 4
    Exemplo de formato: 4123456789

Turquia

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 20%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: 10 dígitos
    Exemplo de formato: 0123456789

Emirados Árabes Unidos

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 5%
  • Formato do número de IVA a ser incluído na sua página de Informações de cobrança: 15 dígitos
    Exemplo de formato: 123456789123456

México

  • A taxa de IVA que recolhemos é de 16%
  • Nome e número de IVA – número de RFC
  • Formato do número de RFC a ser incluído na página Informações de cobrança: 12 caracteres com a seguinte estrutura: xxxyyyyyyzzz (x = letras, y = números, z = alfanuméricos)
    ou 13 caracteres com a seguinte estrutura: xxxxyyyyyyzzz (x = letras, y = números, z = alfanuméricos).
    Exemplos de formatos: ABC010203AB9 (número de RFC com 12 caracteres) e ABCD010203AB9 (número de RFC com 13 caracteres).

Perguntas frequentes

Você pode adicionar o número de IVA/GST na seção Informações da assinatura, no perfil do usuário. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Entre na conta da Semrush.
  2. Em Meu perfil, escolha Informações da assinatura e navegue até a aba Informações de cobrança.
    Exemplo de Informações da assinatura com a guia Informações de cobrança aberta.
  3. Em Informações de cobrança, escolha a opção de editar suas informações de cobrança e insira o número no campo Número da empresa.
    Exemplo da janela Informações de cobrança aberta, com um campo para o número da empresa destacado em vermelho.
  4. Informe o número e clique em Salvar. 
    Ao adicionar um número de IVA, use um código de país no início. 
    Observação: no caso da Noruega, o código de país não é aplicável. Você precisa inserir um número de IVA sem um código de país (apenas 9 dígitos ou 9 dígitos e as letras "MVA").

Caso tenha se esquecido de informar o IVA/GST, você pode adicioná-lo ao seu perfil mais tarde quando desejar. Se você adicioná-lo antes do próximo pagamento recorrente, a Semrush não cobrará IVA nas próximas faturas emitidas para você, desde que o número seja válido.

Se você adicionar um número de IVA válido e o IVA já foi cobrado em sua conta, entre em contato com nossa equipe de Suporte ao Cliente sobre os impostos pagos.

Observação: todos os clientes da Suíça e África do Sul continuam pagando o IVA, mesmo que o número de IVA fornecido seja válido.

Informamos que esta página serve exclusivamente como ferramenta de referência. Embora seja revisada com frequência, não deve ser interpretada como uma compilação abrangente e fidedigna de todas as taxas de IVA aplicáveis. Recomendamos veementemente que os usuários entrem em contato com representantes oficiais do respectivo país ou território para obterem as informações mais precisas e atualizadas sobre as taxas aplicáveis. 

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